索 引 号: FJ00122-0202-2016-00374
备注/文号:
发布机构: 福建省文化厅
发文日期: 2016/9/2 0:00:00
2015年度福建省文化厅决算说明 发布时间:2016/9/2 0:00:00  浏览次数:

 

 

 

2015年度福建省文化厅决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复省文化厅2015年度部门决算的通知》(闽财决[2016]56号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福建省文化厅的主要职责是:

(一)贯彻执行国家文化艺术工作的法律、法规和政策,起草并组织实施全省文化艺术地方性法规、规章和政策。

(二)拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全省文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全省性重大文化活动。

(四)负责推动文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导省重点文化设施建设,管理省级公共文化设施;指导基层文化设施建设。

(五)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关地方性法规,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)指导、管理全省社会文化事业,拟订全省社会文化事业发展规划并组织实施,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(八)管理全省文化市场,拟订文化市场发展规划,负责指导文化市场的综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(九)负责文艺类产品网上传播的前置审核工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十)管理全省对外文化交流工作,组织拟订对外文化交流规划,指导对外文化交流活动;负责对港澳台的文化交流工作。

(十一)拟订文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设。

(十二)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,起草文物保护地方性法规;负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

    (十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

省文化厅包括13个机关行政处室及30个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省图书馆(含少儿馆40名编制)

财政核拨

275

228

福建省艺术馆

财政核拨

50

42

福建省艺术研究院

财政核拨

50

39

福建省美术馆

财政核拨

20

18

福建省文化艺术干部学校

财政核拨

7

5

福建艺术职业学院京剧班

财政核拨

7

4

福建省闽台文化交流中心

定额补助

5

2

福建省演出管理处

定额补助

8

1

福建京剧院

财政核补

160

121

福建省实验闽剧院

财政核补

146

118

福建省歌舞剧院

财政核补

181

145

福建省杂技团

财政核补

133

84

福建人民艺术剧院

财政核补

150

69

福建省芳华越剧团

财政核补

110

104

福建博物院

财政核拨

160

127

福建艺术职业学院

财政核补

434

207

福建省文物管理委员会办公室

财政核拨

 

 

福建省文化稽查总队

财政核拨

14

11

福建省昙石山遗址博物馆

财政核拨

27

21

福建闽越王城博物馆

财政核拨

15

12

福建省文艺音像出版社

财政核补

 

10

福建民乐交响乐交流中心

财政核补

122

100

福建文物保护中心

财政核拨

10

6

福建文物鉴定中心

财政核拨

12

9

 

三、部门主要工作总结

2015年,是“十二五”收官之年和“十三五”谋划之年。在省委、省政府的坚强领导下,全省文化系统较好地完成年初制定的工作计划,并创新开展工作取得显著成效。

(一)艺术创作生产取得新成效

一是繁荣艺术创作生产。一年来,全省广大文艺工作者认真学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神和中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》和省两办颁发的《关于传承和弘扬福建戏曲的若干意见》精神,深入生活、扎根人民,积极开展“中国梦”和社会主义核心价值观主题创作,推出了一批优秀文艺作品,艺术创作生产呈现可喜的新气象。有7个项目入选文化部“中华优秀传统艺术传承发展计划”扶持专项,有18个项目获得国家艺术基金年度资助。创作或复排了历史剧《陈嘉庚》、红色经典京剧《红灯记》、闽剧《林则徐复出》、闽剧戏歌《郑和下西洋》、杂技情景剧《平安号》、越剧《海丝情缘》、儿童剧《判官审石头》等多部优秀剧目,并参加各类展演、巡演。受文化部委托,由我省牵头组织开展全国地方戏曲剧种普查工作。组织召开了闽剧艺术研讨会。省芳华越剧团君安获第27届中国戏剧梅花奖。

大型舞剧《丝海梦寻》应邀赴联合国总部、联合国教科文总部、欧盟总部、台湾、香港、澳门、上海、陕西、新疆、甘肃、宁夏、江西以及中央党校、清华大学、中国人民大学等国内外重要场合演出近60场。1025日晚,中央电视台《新闻联播》头条以文艺作品应该“为人民抒写、为人民抒情”为题,用近6分钟的篇幅介绍了福建省文化厅组织创排、演出舞剧《丝海梦寻》的情况及福建文化现象。今年还策划拍摄舞剧《丝海梦寻》3D/2D舞台电影。

二是开展公益性文艺演出活动。完成省政府交办的新年茶话会和春节团拜会演出任务。开展文化拥军、文艺下乡等演出活动。实施“扶持39个非遗地方剧种剧团公益性演出”为民办实事项目,各非遗院团全年开展公益性演出1900多场次。组织省属艺术院团开展“八闽清风——廉政文艺走基层”演出活动。组织廉政题材的闽剧《兰花赋》全省巡演。去年省属艺术院团演出1018场次,其中公益性演出791场次。福建剧院联盟全年在全省13家剧场开展公益性和商业演出60余场。

三是举办第六届福建艺术节。以“艺术的盛会,人民的节日”为主旨的第六届福建艺术节于1123-12月15在福州举行,本届艺术节荟萃全省戏剧、歌舞、杂技、曲艺、书法、美术、摄影等多门类艺术精品。其中,戏剧会演有34台剧目参演,音乐、舞蹈、曲艺、杂技类有15台专场演出。在各地举办一系列群众文化活动的基础上,还举办了全省“激情广场大家唱”合唱比赛和社会文化及文博展览展示系列活动。全省广大文艺工作者深刻领会习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话的新思想新观点新论断,用文艺引领新时代的新风气。

(二)公共文化服务体系建设取得新进展

一是推进公共文化服务体系建设。贯彻落实中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,牵头建立全省现代公共文化服务体系协调机构,牵头拟定的《福建省关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》,已经省委办公厅、省政府办公厅印发。开展国家公共文化服务示范区、示范项目创建工作福州市、宁德溪山书画院分别入选第三批国家公共文化服务体系示范区(示范项目)创建单位。组织开展第四次全国文化馆评估定级工作。出台《福建省文化与食安协管员管理暂行办法》,规范村级文化协管员的选聘、管理和使用。推进海上丝绸之路数字文化长廊课题研究与服务系统、“文化一点通”服务、地方特色文化资源和特色文献数据库建设。继续开展全省书院普查、全省宗祠文化资源普查、古籍与民国文献保护工作。

二是开展丰富多样的群众公共文化活动。推进全民阅读,组织开展系列阅读推广活动,举办“读吧!福建”世界读书日阅读推广、“书香伴我同行”大型广场表演、少儿阅读推广与实践、名家讲坛等活动。以“文化·传统·经典”为主旨的正谊书院开展了福建古代书院展、青少年国学系列课程、国画系列课程、青少年国学系列讲座、《中华必读古诗词》系列讲座等活动。“闽图大学堂”坚持每周末开展系列社科主题公益讲座,“东南周末讲坛”荣获“福建省十佳社会科学讲坛”。省图书馆全年举办讲座、展览等读者活动409场,参与读者40余万人。省少年儿童图书馆围绕儿童阅读推广和国学培训两大主题,举办各类读者活动309场,参与人数9万多人次。福建博物院全年举办32个临时展览,深化“纸上、网上、空中博物馆”服务,组织“文博大看台”80余场演出。省美术馆举办了乔十光漆艺展、童小鹏与苏静摄影展等16场精品展览。省文物鉴定中心开展国际博物馆日公益鉴赏等文化惠民活动近10场。省人民剧场举办“文化遗产专题电影周”和“抗战影片展映周”活动。

开展“美丽福建农村文化行”等9场文化志愿服务活动。与省文联联合主办第三届福建舞蹈百合花奖专业舞蹈大赛暨中国舞蹈荷花奖福建选拔赛和第三届福建声乐金钟花奖比赛。省艺术馆组织举办首届海峡杯两岸少儿获奖歌手音乐交流演唱会巡演和第十一届全省少儿故事大王比赛。参加首届华东六省一市现代地方小戏大赛,我省获12银的好成绩。组织《丝海梦寻》舞剧赴新疆乌鲁木齐和昌吉州演出,圆满完成文化部安排的2015“春雨工程——全国文化志愿者新疆行”任务。组织开展了广场舞、基层综合文化服务中心、美术馆馆藏等调研活动。

(三)文化市场和文化产业取得新发展

一是发展健康有序的文化市场。全省文化市场落实“先照后证”政策,积极转变职能,放管结合,强化事中事后监管。厦门“0311”违法网络动漫网站案获评十大案件,省文化稽查总队和厦门市文化市场综合执法支队获全国文化市场综合行政执法先进单位。开展福建自贸区文化市场开放政策试验工作,在全省范围允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售,在福建自贸区实施允许设立外商独资演出经纪机构、演出场所经营单位和外商独资的娱乐场所三项开放政策,允许台湾地区服务者在自贸试验区内设立由台方控股或占主导地位的合资、合作音乐厅、剧场等演出场所经营单位。深化互联网上网服务行业改革,促进网络文化经营单位规范发展,有100家互联网上网服务场所完成转型升级。推进全国文化市场技术监管与服务平台运用。加强对演出市场的培育和引导,积极引进国内外优秀演出剧节目。

二是大力推动文化产业发展。举办第八届海峡两岸文化产业博览交易会,福建博物院的“博物馆文化创意产品精品展区”获最佳展览展示金奖,本届文博会签约项目共90个,总签约金额414.9亿元,现场交易额10.73亿。参与承办第十届中国(莆田)海峡工艺品博览会,签订合同金额6.87亿元,产品成交金额2.51亿。推进动漫产业发展,向文化部申报举办“第七届厦门国际动漫节”。7家企业通过国家动漫企业认定,5个动漫创意产品、2个动漫产品申报国家动漫品牌建设和保护计划,7个动漫项目进入首批国家动漫项目资源库。向文化部申报2015年国家文化产业重点项目32个和特色产业项目7个。开展国家级文化产业示范园区基地巡检。评选了第九批福建省文化产业示范基地13家。

(四)对台和对外文化交流取得新突破

一是深入开展对台文化交流。继续实施“福建文化宝岛行”,先后组织了28批系列文化交流活动,有42个院团(组)近3000人入岛交流,展演216场次,成为我省入岛交流的重要活动品牌。如:组织舞剧《丝海梦寻》赴台湾佛光山和台湾艺术大学展演。在台湾民众中威望极高的星云法师观看了在佛光山的演出并发表即席讲话,福建东南卫视和海峡卫视频道同时向全球48个国家(地区)作现场直播。组织我省非遗项目35位工艺大师的近200件艺术珍品,在台湾佛光山举办为期一个月“福建非物质文化遗产精品展”,彰显了闽台工艺美术一脉相承的传统风格。继续开展“福建文化宝岛校园行”系列交流活动,组织莆仙戏先后在台湾中山大学等7所院校进行了多场演出和座谈;首届“海峡杯”两岸少儿获奖歌手音乐交流演唱会入岛在台北、新竹和屏东举办3场巡演。省杂技团春节期间赴台湾澎湖演出。厦门组织“乡音之旅”文化交流团、泉州组织木偶戏赴台湾开展巡演交流。配合省政府经贸交流团,厦门小白鹭民间舞艺术中心及泉州木偶剧团赴金门交流演出。开设闽台同根族谱网上查询系统,扩大宗亲文化对台影响。支持各地组织妈祖金身、保生大帝神像、陈靖姑金身入岛巡游等民俗信仰交流活动,开展福州闽都文化、南平朱子文化、宁德畲族文化等各类反映闽台文化渊源关系的专题活动。中国闽台缘博物馆从台湾岛内征集63/套文物藏品,全年接待台胞6.8万多人次。

二是服务国家“一带一路”战略拓展对外文化交流。主动融入国家“一带一路”建设,积极打造“海丝”文化品牌。应中国常驻联合国代表团、联合国教科文组织和中国驻欧盟使团邀请,舞剧《丝海梦寻》分别于24421425,在美国联合国总部、法国联合国教科文组织总部和欧盟总部所在地比利时演出。中国常驻联合国代表团刘结一大使、联合国秘书长潘基文,联合国教科文组织第37届大会主席郝平,中国驻欧盟使团团长杨燕怡大使等出席观看了演出。中国常驻联合国代表团、教科文组织代表团、中国驻欧盟使团分别向中宣部、外交部、文化部及省政府发专电赞扬。新华社内参作了专报。

以“情系亚洲、逐梦海丝”为主题,在泉州举办第十四届亚洲艺术节暨第二届“海丝”国际艺术节。落实部省合作项目,组派木偶戏赴柬埔寨、印尼、澳大利亚开展交流推广活动,完成“中国福建木偶戏在亚太地区的传播交流推广”的国家项目。落实“部省对口合作计划”,省杂技团赴几内亚、加纳和津巴布韦访问演出。组织包括丝绸、瓷器、香料等200余件文物珍品图片的“丝路帆远——海上丝绸之路文物精品图片展”,分别赴泰国曼谷、印尼雅加达和南美国家展出,该展被外交部列为2015年中国——东盟海洋合作年系列活动之一。赴美国参加“首届世界闽侨文化节”,并在纽约举办“忘不了乡愁——派江吻海,山水相依的八闽古村落古民居”摄影展。

(五)文化遗产保护与利用取得新成果

一是推进文物保护与合理利用。深入学习贯彻习近平总书记关于传承中华优秀传统文化的重要论述。推进历史名城名镇名村保护和传统村落整体保护利用,会同省法制办、住建厅拟定《福建省历史文化名城名镇名村保护条例》,并列入省政府立法计划;全面实施连城培田村等3个列入国家文物局第一批整体保护利用传统村落的保护展示工程;做好南安漳州寮村等7个列入国家文物局第二批整体保护利用传统村落的相关工作。大力推动涉台文物保护工程,开展朱子文物调查和保护利用工作,组织实施林则徐故居等涉台文物保护工程;组织编制古田临水宫等涉台文物保护规划和保护工程方案;做好新一批全国重点和省级文物保护单位保护工程项目储备工作。福建博物院完成11个考古发掘项目,发掘面积6千多平方米;完成10个田野考古调查勘探项目,勘探面积8万多平方米。

厦门鼓浪屿申报世界文化遗产工作取得新成果,被确定为2017年中国世界文化遗产申报项目。启动“海丝古城——泉州”申报世界文化遗产工作。加强“海上丝绸之路”22个史迹点的保护和展示利用。《福建省“海上丝绸之路——漳州史迹”保护管理办法》《古泉州(刺桐)史迹遗址保护管理办法》经省政府公布。推进万寿岩和城村汉城考古遗址公园建设。做好全省可移动文物普查工作。完成博物馆青少年教育功能试点工作。举办“血肉筑长城——福建省纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年”大型主题展览并在全省巡展。福建博物院获“2015年度全国最具创新力博物馆”(全国唯一国有博物馆)。

二是提高非物质文化遗产的保护利用水平。组织开展了2015年春节元宵期间民俗活动和第十个文化遗产日系列活动。举办“派江吻海、山水相依的八闽古村落古民居”摄影作品展。推进朱子文化和福建(闽西)客家文化申报设立国家级生态保护实验区工作。加强省级妈祖文化生态保护区工作。组织开展第五批国家级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作。公布第一批省级畲族文化生态保护示范点,推进畲族文化建设。完成文化部部署的“中国非物质文化遗产传承人群培训计划”试点工作。与联合国教科文组织亚太地区非遗国际培训中心,在福州和泉州共同举办了“保护非遗实践国际培训及中国福建木偶戏在亚太地区的传播交流推广活动”。积极推进“福建文化记忆”数据库群建设,完成《福建古廊桥》《泉州南音》《福建春节》《福建地方戏(一期)》文献专题片摄制工作。

(六)文化体制机制改革有新推进

一是推进简政放权、放管结合转变政府职能工作。对涉及演出、娱乐、网络文化等审批项目实行“先照后证”,简化申报材料,落实注册资本登记制度改革工作。取消对含有电子游戏机的游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所总量控制和布局规划的要求,放开审批。落实福建省政府关于自贸区实施的省级行政许可事项,编制我厅22项行政许可、7项公共服务事项运行流程图。开展福建自贸区文化市场开放政策试验工作。

二是继续稳妥推进文化单位改革发展。根据省委宣传部等七部门《关于积极稳妥推进省属国有文艺院团改革发展的意见》,下发《进一步积极稳妥推进省属国有文艺院团改革发展任务分工方案》,明确建立艺术创作生产激励机制、深化内部收入分配制度改革等6个方面20项任务。推进省图书馆作为事业单位法人治理结构试点工作。厦门市、莆田市、宁德市出台政策扶持文艺院团发展。

三是推进省属文化事业单位分类改革和机构编制工作。省委编办批复我厅所属事业单位分类意见,即省图书馆等10个单位划归为公益一类,福建艺术职业学院等9个单位划归为公益二类,省人民剧场等3个单位划归为生产经营类,撤并省文化艺术干部学校等4个事业单位,省文物总店更名为福建民俗博物馆。

(七)文化建设各项保障工作更加扎实有效

一是加强党的建设。根据中央部署开展“三严三实”专题教育要求,在省直文化系统县处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育活动。推进精神文明建设暨文明行业创建工作,继续保持文明单位荣誉,今年全省文化系统22家单位荣获省级和省直机关文明单位称号。举办“2015年省直文化系统领导干部深入学习习近平总书记系列重要讲话和党的十八届四中全会精神培训班”。继续推进“1263”党建工作机制建设。

二是加强党风廉政建设和反腐败工作。全省文化系统认真学习贯彻十八届中纪委全会和省纪委六届全会精神,按照省委“五抓五看要求”,落实党风廉政建设主体责任。厅党组颁布《福建省文化厅落实党风廉政建设“两个责任”实施细则》,切实承担从严治党的政治责任。坚决贯彻中央八项规定精神,落实省委巡视反馈问题并已基本整改到位。加强制度建设,防范廉政风险,支持纪检监察工作,加大纪律审查力度,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。各级纪检监察机构认真履行党章赋予的职责,突出主业主责,强化监督执纪问责,各项工作取得了新成效。但我们也要清醒地看到,党风廉政建设和反腐败斗争依然存在问题,应引起我们高度重视和警觉。从今年厅里组织的巡察和查办的案件来看,有的单位对党风廉政建设工作认识不足,主体责任不够到位;有的单位党内监督乏力,权力运行制约机制还不够健全,在工程建设和物质采购招投标、经费管理漏洞还不少,反映干部廉洁自律问题时有发生;有的单位重要事项报告制度、“三重一大”决策制度不落实,重点工程建设滞后,违规发放津补贴(福利)仍有发生,“四风”问题依然存在。这些都说明党风廉政建设和反腐败斗争丝毫不能松懈。 

三是加强人才队伍建设。继续抓好厅机关公务员队伍和基层领导班子建设。加强干部教育培训与管理监督工作。编制2015年文化行业紧缺急需人才引进目录。组织实施福建艺术职业学院等7个事业单位公开招聘工作。做好第二批福建省文化名家人选推荐工作,省直文化单位新增2人享受国务院政府特殊津贴。组织开展文博、艺术、图书资料、群众文化专业职称评审,200人取得任职资格,其中高级106人。进一步规范岗位设置管理工作,调整优化省艺术研究院等3个事业单位的专技岗位结构比例。向文化部申报10个国家文化科技项目。“动漫数字内容版权保护平台”获国家文化创新工程立项。

四是加强财务保障和管理工作。完成2015年度部门预算编报及预算绩效目标申报工作。做好重大文化活动的经费保障工作。积极争取财政追加专项经费,组织厅属单位向文化部、财政部申报中央文体传媒补助经费和国家非遗专项经费。组织开展并完成26家厅属单位财政供养和财政决算工作。完成厅属14个单位领导离任经济责任审计。加强对重点文化设施项目、厅属文化建设项目资金和行政事业经费使用的监督管理。加强基础规范,做好全省文化文物统计工作。

五是加强老干部工作。加强老干部思想政治建设和组织建设,做好离退休2个支部的换届选举工作。落实老干部政治生活待遇,加大对困难老同志的帮扶力度和对异地安置老同志的人文关怀。精心组织开展活动,不断丰富老同志精神文化生活,积极发挥离退休干部力所能及作用。举办省直文化系统老干部工作政策业务培训班,努力提升老干部服务管理水平。

六是加强机关效能建设。加强绩效管理工作,制定《福建省文化厅2015年度绩效管理工作方案》及绩效评估考核指标。完成2014年度绩效管理评估工作。组织开展推动行动计划贯彻落实和“比服务”活动,做好省效能办两轮督查检查工作。印发《福建省文化厅关于进一步加强督促检查工作的意见》,加强效能督查工作。投入近200万元用于厅机关OA系统改造升级等基础设施建设。

七是加强安全生产工作。省文化厅与各设区市文化局、平潭实验区社会事业局、厅属各单位及厅机关处(室、局)签订了年度安全生产责任状。修订并印发了文化市场和文博单位安全生产标准化建设提升工程三年行动考评标准和实施方案。组织全省文化系统安全生产检查活动。加强省直文化系统安保负责人业务培训。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建省文化厅年初结转和结余21782.5万元,本年收入76411.13万元,本年支出58454.46万元,事业基金弥补收支差额264.84万元,结余分配1749.13万元,年末结转和结余38254.88万元。

(一)2015年本年收入76411.13万元,比2014年决算数增加24538.15万元,增长47.3%,具体情况如下:

1.财政拨款收入66898.5万元,其中政府性基金73万元。

2.事业收入4354.56万元。

3.经营收入110.62万元。

4.上级补助收入3884.9万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1162.55万元。

    (二)2015年本年支出58454.46万元,比2014年决算数增加6860.75万元,增长13.3%。具体情况如下:

1.基本支出28064.83万元。其中,人员支出22859.45万元,公用支出5205.38万元。

2.项目支出30192.41万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出197.22万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出50432.67万元,比2014年决算数增加9591.96万元,增长23.49%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012505台湾事务54万元,比2014年增加54万元,增长100%。主要是用于海峡论坛开支及闽台民间交流开支。

(二)2050205高等教育137.22万元,较2014年决算数增加65.33万元,增长90.87%。主要原因是助学金支出较上年有所增长。

(三)2050302中专教育558万元,较2014年决算数增加68万元,增长13.88%。主要原因是上年度的中职生国家助学金在本年度发放。

(四)2050305高等职业教育2682.9万元,较2014年决算数增加285.99万元,增长10.66%。主要原因是省艺术职业学院财政补助拨款项目功能科目进行调整,部分经费调整至科目下,造成支出数增加。

(五)2050399其他职业教育支出21.5万元,较2014年决算数增加21.5万元,增长100%。主要原因是该项目2014年无发生额。

(六)2050905中等职业学校教学设施59.92万元,较2014年决算数增加59.92万元,增长100%。主要原因是该专项系2015年新增项目。

(七)2050999其他教育费附加安排的支出236.18万元,较2014年决算数增加226.23万元,增长2273.67%。主要原因是在该科目下核算的中职免学费项目经费2014年下达于2015年开支。

(八)2070101行政运行1092.01万元(含人员工资),较2014年决算数增加83.41万元,增长8.27%。该科目支出年度小幅度波动,属于正常现象。

(九)2070102一般行政管理事务0万元,较2014年决算数减少5万元。主要原因是该科目本年度无金额发生。

(十)2070104图书馆4609.88万元,较2014年决算数减少1168.97万元,下降20.23%。主要原因是2014年完成了公共电子阅览室建设工程,造成2014年支出增长。

(十一)2070105文化展示及纪念机构2183.95万元,较2014年决算数增加1516.23万元,增长227.07%。主要原因是2015年海峡文化广场建设资金开支。

    (十二)2070106艺术表演场所2637.54万元,较2014年决算数减少1158.14万元,增长30.51%。主要原因是2014年部分省属院团表演场所进行修缮加固改造,而2015年没有此项开支。

(十三)2070107艺术表演团体8489.54万元,较2014年决算数增加1971.52万元,增长30.25%。主要原因是省歌舞剧院舞剧《丝海梦寻》演出交流活动等开支,2015年恰逢举办全省艺术节活动,造成该科目支出增长。

(十四)2070108文化活动422.36万元,较2014年决算数增加223.55万元,下降112.44%。主要原因是2015年开支福建优秀剧目晋京展演等活动经费。

(十五)2070109群众文化539万元,较2014年决算数减少259.82万元,下降32.53%。主要原因是合并后的属于正常年度波动。

(十六)2070110文化交流与合作124.21万元,较2014年决算数减少142.94万元,下降53.51%。主要原因是2015年在该科目列支的文化交流活动有所减少。

(十七)2070111文化创作与保护554.14万元,较2014年决算数减少273.93万元,下降33.08%。主要原因是部分专项资金合并后功能科目进行调整,导致该科目列支的专项经费减少。

(十八)2070112文化市场管理23.75万元,较2014年决算数减少23.74万元,下降49.98%。主要原因是在该科目列支的项目经费2015年有所减少。

(十九)2070199其他文化支出3603.82万元,较2014年决算数增加615.6万元,增长20.6%。主要原因是部分项目跨年度完成,上年的项目经费在本年实际支付。

(二十)2070204文物保护1824.06万元,较2014年决算数增加1081.67万元,增长145.7%。主要原因是2014年未安排中央补助地方国家重点文物保护专项经费。

    (二十一)2070205博物馆4736.36万,较2014年决算数增加802.81万元,增加20.41%。主要原因是2015年事业单位调整人员工资,造成博物馆单位人员支出增加。

(二十二)2070299其他文物支出116.92万元,较2014年决算数增加27.09万元,增长30.16%。主要原因是2015年事业单位调整人员工资,省文物保护中心及省文物鉴定中心人员经费开支增长,同时2015年“万里茶道”等新增项目经费也在该科目开支。

(二十三)2079902宣传文化发展专项支出141.62万元,较2014年决算数增加136.83万元,增长2856.58%。主要原因是2015年福建文艺发展基金在该科目列支造成,造成该科目支出增长。

(二十四)2079903文化产业发展专项支出1042.14万元,较2014年决算数增加1042.14万元。主要原因是上年该科目均无支出,同时本年“省属院团周周有戏”专项调整至该科目进行核算导致增加。

(二十五)2079999其他文化体育与传媒支出5618.6万元,较2014年决算数增加3133.9万元,增长126.13%。主要原因是2015年列支“预留海峡演艺中心建设资金”2500万元,引起支出增长。

(二十六)2080501归口管理的行政单位离退休792.62万元,较2014年决算数增加171.21万元,增长27.55%。主要原因是2015年人员工资调整,支出增长。

(二十七)2080502事业单位离退休5888.97万元,较2014年决算数增加751.02万元,增长14.62%。主要原因是2015年人员工资调整,支出增长。

(二十八)2080599其他行政事业单位离退休支出13.3万元,较2014年决算数增加13.3万元。主要原因是该专项列支2015年省直单位特困家庭离休干部救助专项及离休人员其他补助项目经费。

(二十九)2080801死亡抚恤172.67万元,较2014年决算数增加153.53万元,增长802.14%。主要原因是2015年度离退休人员减员较2014年度有所增加。

(三十)2100501行政单位医疗111.28万元,较2014年决算数增加30.84万元,增长38.34%。主要原因是2015年度人员工资调增,造成支出。

(三十一)2100502事业单位医疗369.52万元,较2014年决算数增加51.26万元,增长16.11%。主要原因是2015年度人员工资调增,造成支出。

(三十二)2160599其他旅游业管理与服务支出0.03万元,较2014年决算数减少91.81万元,降低99.97%。主要原因是本年度支付项目尾款,主要开支在2014年。

(三十三)2210201住房公积金1289.75万元,较2014年决算数增加237.72万元,增长22.6%。主要原因是2015年度人员工资调增,造成支出。

(三十四)2210202提租补贴284.92万元,较2014年决算数减少60.53万元,下降17.52%。主要原因是单位人员减少。

(三十五)2299901其他支出0万元,较2014年决算数减少45.34万元,下降100%。主要原因是2015年度该科目无支出项目。

六、政府基金支出决算情况

2015年政府性基金支出54.43万元,比2014年决算数减少3074.87万元,下降98.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2296004用于教育事业的彩票公益金支出24.04万元,较2014年决算数增加24.04万元,增长100%。主要原因是该项目为2015年新增项目。

(二)2296010用于文化事业的彩票公益金支出30.39万元,较2014决算数增加20.78万元,增长216.23%。主要原因是2014年的项目实际支出在2015年。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出398.93万元,同比下降4.76%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费112.62万元。主要是“丝海梦寻”赴联合国、欧洲、香港及台湾等地演出、佛光山非遗展演考察团、《忘不了的乡愁》摄影展、赴印尼举办丝路帆远-海上丝绸之路图片展及赴非洲文化交流等项目出国(境)。2015年本单位组织出国团组19个,参加其他单位出国团组2个,全年因公出国(境)累计51人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出增长9.47 %,主要原因是舞剧《丝海梦寻》赴海外进行交流演出,造成支出比上年有所增加。

(二)公务用车购置及运行费222.33万元。其中:公务车购置0万元,2015年公务车购置0辆。公务用车运行费222.33万元,主要用于公务车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务车保有量77辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%6.69%,主要是因为各单位制定了公车管理规范,严格控制公车使用。

    (三)公务接待费63.98万元。主要用于考察调研、对外交流外宾接待、省市兄弟单位相互学习等方面的接待活动,累计接待510批次,接待总人数4202人。与2014年相比,公务接待费支出下降17.7%,主要是尽力减少接待活动,加强对公务接待管理,严格控制公务接待标准和规模,大幅度压缩公务接待支出。

附件: 1收支决算总表.xls
         2收入决算表.xls
         3支出决算表.xls
         4财政拨款收入支出决算总表.xls       
        
5公共预算财政拨款支出决算表.xls     
       
  6一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
      
         7一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
      
         8政府性基金预算支出决算表.xls
      
         9部门决算相关信息统计表.xls 
       
         10政府采购情况表.xls

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