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2016年度福建省文化厅决算说明 发布时间:2017-08-29   来源:   浏览次数:

按照《福建省财政厅关于批复省文化厅2016年度部门决算的通知》(闽财决[2017]18号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省文化厅的主要职责是:

(一)贯彻执行国家文化艺术工作的法律、法规和政策,起草并组织实施全省文化艺术地方性法规、规章和政策。

(二)拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全省文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全省性重大文化活动。

(四)负责推动文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导省重点文化设施建设,管理省级公共文化设施;指导基层文化设施建设。

(五)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关地方性法规,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七)指导、管理全省社会文化事业,拟订全省社会文化事业发展规划并组织实施,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(八)管理全省文化市场,拟订文化市场发展规划,负责指导文化市场的综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(九)负责文艺类产品网上传播的前置审核工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十)管理全省对外文化交流工作,组织拟订对外文化交流规划,指导对外文化交流活动;负责对港澳台的文化交流工作。

(十一)拟订文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设。

(十二)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,起草文物保护地方性法规;负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

省文化厅包括11个机关行政处室及27个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省图书馆(含少儿馆40名编制)

财政核拨

275

233

福建省艺术馆

财政核拨

50

39

福建省艺术研究院

财政核拨

50

39

福建省美术馆

财政核拨

20

17

福建省文化艺术干部学校

财政核拨

福建艺术职业学院京剧班

财政核拨

7

4

福建省闽台文化交流中心

定额补助

9

2

福建京剧院

财政核补

160

114

福建省实验闽剧院

财政核补

146

123

福建省歌舞剧院

财政核补

302

244

福建省杂技团

财政核补

133

94

福建人民艺术剧院

财政核补

150

84

福建省芳华越剧团

财政核补

110

89

福建博物院

财政核拨

160

124

福建艺术职业学院

财政核补

434

222

福建省文物管理委员会办公室

财政核拨

福建省文化稽查总队

财政核拨

14

12

福建省昙石山遗址博物馆

财政核拨

27

19

福建闽越王城博物馆

财政核拨

15

12

福建省文艺音像出版社

财政核补

10

福建文物保护中心

财政核拨

10

6

福建文物鉴定中心

财政核拨

12

9

三、部门主要工作总结

2016年,省文化厅全面贯彻党的十八大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省委、省政府和文化部的部署要求,落实从严治党主体责任和意识形态责任制,围绕建设21世纪海上丝绸之路核心区,加大文化改革发展力度,实现“十三五”文化改革发展良好开局。重点完成以下工作:

(一)认真落实全面从严治党主体责任

坚持以“围绕中心、服务大局、建设队伍”为主线,以全面落实从严管党治党为目标,以开展“两学一做”专题教育活动为抓手,着力严格党内生活常态化、守纪律讲规矩常态化、深化作风建设常态化、履行主体责任常态化、抓党建促发展常态化,全省文化系统思想作风建设、党风廉政建设、精神文明建设等都取得新进步、新成效,为文化强省建设提供坚强的组织保证。认真部署开展“两学一做”学习教育活动,支持驻厅纪检组履行执纪监督职能。

(二)编制实施“十三五”文化改革发展专项规划

由省文化厅牵头,会同省委宣传部、省新闻出版广电局、省社科联、省文联、省文改办5家单位,共同编制《福建省“十三五”文化改革发展专项规划》,20165月由省政府正式颁布实施。《规划》确定了“十三五”期间我省文化改革发展的目标和任务,明确大力加强社会主义核心价值观建设、加快现代公共文化服务体系建设、推动文化体制改革机制创新、提高文化产业发展竞争力、繁荣文化产品创作生产、加强文化遗产保护利用、推进现代传播体系建设、增进对外对台文化交流、推进海上丝绸之路核心区文化建设等九项任务,是推进我省“十三五”文化改革发展和文化建设的重要指导性文件。推动实施“十三五”文化改革发展规划取得良好开局,文化建设在“五位一体”总体布局中地位得到进一步加强。

(三)艺术创作生产进一步繁荣

一是加强艺术精品创作生产和展演。以选送我省优秀文艺作品参加全国重大赛事(活动)为契机,推动剧目深加工,一批剧目精品在全国产生影响。多二是推进地方戏曲艺术传承发展。扎实推进《关于传承和弘扬福建戏曲的若干意见》,在福州举办“经典百折——福建戏曲经典折子戏展演”;赴北京举办“福建地方戏经典折子晋京展演”,是省级晋京举办规模和影响较大的一次地方戏折子戏展演,在全国具有示范意义。举办“庆祝建党95周年戏曲晚会暨大型交响合唱音乐会”。承担全国地方戏剧种普查任务,我省在全国率先完成地方戏曲剧种普查工作。实施省财政专项经费扶持47个非遗地方院团开展免费或低票价演出的文化惠民项目。实施闽南文化生态保护区戏曲剧种薪传计划。

(四)推进现代公共文化服务体系建设

一是推进公共文化服务标准化均等化建设。统筹协调公共文化建设,先后出台《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》《关于加快构建现代公共文化服务体系的重点任务分工和督查落实方案》《关于推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》《福建省村(社区)综合性文化服务中心建设服务基本标准》等,为推进构建我省现代公共文化服务体系提供了政策保障。

二是推进国家公共文化服务体系示范区(项目)创建工作。第二批示范区三明市和示范项目福州市的“激情广场大家唱”通过国家验收;三明市“六联六创”(设施联建、创网络化服务体系,活动联抓、创多样化服务路径,部门联动、创集聚化服务平台,组织联盟、创社会化服务环境,培训联办、创专业化服务队伍,机制联立、创常态化服务格局)工作经验列入我省全面深化改革第一批可复制可推广的典型经验。推进第三批国家公共文化服务体系示范区(福州市)和示范项目(宁德溪山书画院)创建工作。

(五)加强文化遗产保护与合理利用

一是文物保护和合理利用得到加强。推进2017年鼓浪屿申报世界文化遗产工作,接受联合国教科文组织委派的专业机构专家的现场考察评估。全面启动2018年世界文化遗产申报项目申遗工作。全面实施我省入选第一、二批中国传统村落中10个有文物项目的传统村落保护利用工程,启动第三批中8个有文物项目的保护利用工作。加强革命文物保护利用,开展全省革命文物调查,编制《闽西革命文物保护利用总体规划》。完成为期四年的全省可移动文物普查工作,举办各种大型展览活动和博物馆免费开放取得良好成效。

二是加强非物质文化遗产保护利用。推动地方性非遗法规立法工作,起草《福建省非物质文化遗产保护条例》报请列入省政府立法项目。完成文化部组织的国家级文化生态保护区交叉评估,积极推动客家文化(闽西)生态保护实验区申报设立国家级,通过文化部组织的实地考察。推进朱子文化生态保护工作,完成《朱子文化生态保护实验区规划纲要》。根据文化部部署,组织开展我省2016年度中国非遗传承人群研修研习培训计划工作,共组织8个班次培训,来自本省及全国相关省市400名非遗项目传承人群学员参加了培训,得到文化部的充分肯定。

(六)进一步加强文化市场工作

一是推动简政放权政策落实。印发《福建省文化厅做好下放行政许可事项承接工作的通知》,制定《福建省文化市场行政审批服务指南》,编制我厅职责13个方面148项责任清单。

二是促进自由贸易试验区文化市场开放。推进自由贸易试验区文化市场开放,开展文化市场政策落实和行政审批规范化督查工作,确定行政审批示范点。

(七)持续深化对外和对台港澳文化交流

一是认真执行部省合作计划。分别组派省歌舞剧院民族乐团赴安道尔和西班牙、福建杂技木偶艺术团赴泰国、厦门市艺术团赴新西兰参加“欢乐春节”活动;在马德里中国文化中心举办“福建文化展示月”活动,通过演出、展览等多种形式宣传福建文化遗产保护成果。二是推动“海丝”文化品牌走出去。推动“海丝”文化艺术精品工程、“海丝”数字文化长廊建设项目和“海丝”文化遗产保护与“申遗”工程三大项“海丝”目建设。三是拓展闽台和闽港澳文化交流。举办海峡两岸民间艺术节、妈祖文化旅游节等文化部、国台办年度重点涉台文化交流活动,组织实施文化部和省政府共同主办的“情系青春——两岸青年八闽行”活动,推进“福建文化宝岛校园行”活动,推动创建平潭两岸文化产业园和三坊七巷为重点的“海峡两岸文化创意园”建设。

(八)推进文化体制机制改革

根据《2016年福建省文化体制改革重点任务分工和工作台账》,在完善社会主义核心价值观常态化宣传机制方面,继续实施“艺术扶贫”和“村级文化协管员队伍建设”工程;在建立健全文化精品创作评价体系方面,缩减了部分奖项的评奖获奖数量;在进一步转变政府职能方面,文化市场管理落实“先照后证”政策,简政放权、放管结合;在推进事业单位分类改革和内部机制创新方面,推进省属文艺院团收入分配制度改革;在创新公共文化服务体系管理运营机制方面,修订完善公共文化机构管理规范、评价标准和绩效考核办法;在完善现代文化市场运营和管理机制方面,推进文化市场综合执法改革;在健全优秀传统文化保护、传承与发展机制方面,积极打造朱子文化品牌,推进传统村落保护工作,加强文化遗产资源数字化建设。在服务自贸区方面,允许在自贸区设立外资经营的演出经纪机构、演出场所经营单位,为本省提供服务;允许在自贸区设立外商独资经营的娱乐场所。

同时,大力推进文化事业单位分类改革和内部机制创新。推进省直文化事业单位实施岗位设置管理、全员聘用制、养老保险及绩效工资,探索事业单位岗位竞聘办法,激活内部活力,调动人员积极性。推动完善省属文艺院团绩效工资管理办法。推进省图书馆法人治理结构试点工作。

(九)文化建设各项保障工作扎实有效

加强人才队伍建设,加强财务保障和管理,加强老干部工作,加强机关效能和服务建设,加强安全生产管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建省文化厅年初结转和结余36385.4万元,本年收入61036.65万元,事业基金弥补收支差额179.32万元,本年支出57939.23万元,结余分配1110.04万元,年末结转和结余38552.11万元。

(一)2016年本年收入61036.65万元,比2015年决算数减少15374.48万元,降低20.12%,具体情况如下:

1.财政拨款收入49015.98万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入3596.38万元。

3.经营收入336.69万元。

4.上级补助收入6964.69万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1122.91万元。

(二)2016年本年支出57939.23万元,比2015年决算数减少515.23万元,降低0.88%。具体情况如下:

1.基本支出21970.62万元。其中,人员支出18246万元,公用支出3724.62万元。

2.项目支出35639.27万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出329.34万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出49394.96万元,比2015年决算数减少1037.71万元,降低2.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010499其他发展与改革事务支出1679万元,比2015年增加1679万元,增长100%。主要是用于福建省图书馆改扩建工程项目开支。

(二)2050205高等教育101.68万元,较2015年决算数减少35.54万元,降低25.9%。主要原因是教师科研经费及助学金支出较上年有所降低。

(三)2050302中专教育626万元,较2015年决算数增加68万元,增长12.19%。主要原因是上年度的中职生国家助学金在本年度发放。

(四)2050305高等职业教育3190.46万元,较2015年决算数增加507.56万元,增长18.92%。主要原因是我厅2016年加大推进预算执行力度。

(五)2050399其他职业教育支出82.49万元,较2015年决算数增加60.99万元,增长283.67%。主要原因是2016年增加了省级职业教育发展专项经费。

(六)2050905中等职业学校教学设施36.45万元,较2015年决算数减少23.47万元,降低39.17%。主要原因是该专项2016年该专项支出减少。

(七)2050999其他教育费附加安排的支出1034.93万元,较2015年决算数增加798.75万元,增长338.2%。主要原因是在该科目下核算了生均拨款补助经费及小规模补助经费,收入增长同时支出也有所增加。

(八)2070101行政运行1366.01万元(含人员工资),较2015年决算数增加274万元,增长25.09%。主要原因是2016年工资调整,增加人员经费开支。

(九)2070104图书馆5164.15万元,较2015年决算数增加554.27万元,增长12.02%。主要原因是2016年我厅加快预算执行进度完成了以前年度项目结转部分,造成支出增长。

(十)2070105文化展示及纪念机构713.35万元,较2015年决算数减少1470.6万元,降低67.34%。主要原因是2015年海峡文化广场建设资金开支,2016年无此项目。

(十一)2070106艺术表演场所2447.19万元,较2015年决算数减少190.35万元,降低7.22%。主要原因是部分省属院团表演场所进行修缮加固改造项目开支减少。

(十二)2070107艺术表演团体8520.99万元,较2015年决算数增加31.45万元,增长0.37%。此项支出增长属于年度正常波动。

(十三)2070108文化活动710.34万元,较2015年决算数增加267.98万元,增长60.58%。主要原因是2016年年初结算支付第六届艺术节等活动经费开支。

(十四)2070109群众文化560.57万元,较2015年决算数增加21.57万元,增长4%。此项支出增长属于年度正常波动。

(十五)2070110文化交流与合作621.24万元,较2015年决算数增长497.03万元,增长400.15%。主要原因是2016年我厅开展了“情系八闽-两岸青年交流”、省部合作对外文化交流等活动,造成支出增长。

(十六)2070111文化创作与保护2263.44万元,较2015年决算数增加1709.3万元,增长308.46%。主要原因是2015年部分专项资金合并后功能科目进行调整后支出减少,2016年恢复正常水平。

(十七)2070112文化市场管理39.35万元,较2015年决算数增加15.6万元,增长65.68%。主要原因是我厅加大存量资金清理力度,消耗以前年度结转项目,造成支出增加。

(十八)2070199其他文化支出4688.75万元,较2015年决算数增加1084.93万元,增长30.1%。主要原因是我厅加大存量资金清理力度,消耗以前年度结转项目,造成支出增加。

(十九)2070204文物保护1121.5万元,较2015年决算数减少702.56万元,降低38.52%。主要原因是2015年支出了2014年末安排的中央补助地方国家重点文物保护专项经费,2016年恢复正常。

(二十)2070205博物馆4761.04万,较2015年决算数增加24.68万元,增长0.52%。此项支出增长属于年度正常波动。

(二十一)2070299其他文物支出259.11万元,较2015年决算数增加142.19万元,增长121.61%。主要原因是我厅加大存量资金清理力度,消耗以前年度结转项目,造成支出增加。

(二十二)2079902宣传文化发展专项支出346.24万元,较2015年决算数增加204.62万元,增长144.49%。主要原因是2016年摄制大型音乐舞蹈史诗《丝海梦寻》(3D/2D)经费开支在此科目列支。

(二十三)2079903文化产业发展专项支出1060.89万元,较2015年决算数增加18.75万元,增长1.8%。此项目属于年度正常波动。

(二十四)2079999其他文化体育与传媒支出3495.31万元,较2015年决算数减少2123.29万元,降低37.79%。主要原因是2015年列支“预留海峡演艺中心建设资金”2500万元,而2016年无此项支出。

(二十五)2080501归口管理的行政单位离退休274.91万元,较2015年决算数减少517.71万元,降低65.32%。主要原因是20165月退休人员工资由社保直接发放,造成支出减少。

(二十六)2080502事业单位离退休1066.78万元,较2015年决算数减少4822.19万元,降低81.89%。主要原因是20165月退休人员工资由社保直接发放,造成支出减少。

(二十七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出805.54万元,较2015年决算数增加805.54万元,增长100%。主要原因是该项目为2016年新增项目。

(二十八)2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助45.28万元,较2015年决算数增加45.28万元,增长100%。主要原因是该项目为2016年新增项目。

(二十九)2080599其他行政事业单位离退休支出1.99万元,较2015年决算数减少11.31万元,降低85.04%。主要原因是2015年省直单位特困家庭离休干部救助专项及离休人员其他补助项目经费2016年支出尾款。

(三十)2080801死亡抚恤75.9万元,较2015年决算数减少96.77万元,降低56.04%。主要原因是2016年度离退休人员减员较2015年度有所减少。

(三十一)2100501行政单位医疗77.49万元,较2015年决算数减少33.79万元,降低30.36%。主要原因是2016年该项目部分经费在其他科目列支。

(三十二)2100502事业单位医疗389.18万元,较2015年决算数增加19.66万元,增长5.32%。属于年度正常波动。

(三十三)2210201住房公积金1423.27万元,较2015决算数增加133.52万元,增长10.35%。主要原因是2016年度人员工资调整。

(三十四)2210202提租补贴334.14万元,较2015年决算数增加49.22万元,增长17.28%。主要原因是2016年度人员工资调整。

(三十五)2299901其他支出10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是2016年度该科目新增支出。

六、政府基金支出决算情况

2016年政府性基金支出48.96万元,比2015年决算数减少4.47万元,下降8.21%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2296004用于教育事业的彩票公益金支出48.96万元,较2015年决算数减少4.47万元,下降8.21%。主要原因是该项为2015年新增项目,2016年支出结转部分。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出309.3万元,同比下降22.47%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费86.24万元。主要是“丝路帆远——中国海上丝绸之路文物精品”图片展赴台湾、比利时及荷兰等国展出,非遗展演活动、“土楼回响”交响乐团澳洲演出及“丝海梦寻”赴外东盟三国演出等文化交流项目出国(境)。2016年本单位组织出国团组16个,参加其他单位出国团组3个,全年因公出国(境)累计53人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降23.42 %,主要原因是我厅严格控制因公出国(境)经费开支,减少出访人次。

(二)公务用车购置及运行费168.07万元。其中:公务车购置17.98万元,2016年公务车购置1辆。公务用车运行费150.09万元,主要用于公务车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务车保有量73辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100%和下降32.49%,购置费增加的主要原因是单位更换旧车,运行费下降的主要原因是公车用车改革,且各单位制定了公车管理规范,严格控制公车使用。

(三)公务接待费54.99万元。主要用于考察调研、对外交流外宾接待、省市兄弟单位相互学习等方面的接待活动,累计接待386批次,接待总人数2659人。与2015年相比,公务接待费支出下降14.05%,主要是尽力减少接待活动,加强对公务接待管理,严格控制公务接待标准和规模,大幅度压缩公务接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出265.31万元,比2015年降低12.19%,主要是差旅费、办公费、印刷费、物业费、水电费、公车运行费及邮电费等支出。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函[017]5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。已按照要求公开在我厅门户网站,网址:http://www.fjwh.gov.cn/xxgk/cwxx/2017091805_46807.html

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表



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