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2018年福建省文化厅部门预算说明
发布时间:2018-03-01 来源:福建省文化厅 浏览次数:

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发201722号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福建省文化厅的主要职责是:

(一)贯彻执行国家文化艺术工作的法律、法规和政策,起草并组织实施全省文化艺术地方性法规、规章和政策。

(二)拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全省文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全省性重大文化活动。

(四)负责推动文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导省重点文化设施建设,管理省级公共文化设施;指导基层文化设施建设。

(五)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关地方性法规,组织实施非物质文化遗产保护盒优秀民族文化的传承普及工作。

(七)指导、管理全省社会文化事业,拟订全省社会文化事业发展规划并组织实施,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(八)管理全省文化市场,拟订文化市场发展规划,负责指导文化市场的综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(九)负责文艺类产品网上传播的前置审核工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十)管理全省对外文化交流工作,组织拟订对外文化交流规划,指导对外文化交流活动;负责对港澳台的文化交流工作。

(十一)拟订文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设。

(十二)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,起草文物保护地方性法规;负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

省文化厅包括13个机关行政处室及26个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省图书馆(含少儿馆40名编制)

财政核拨

261

222

福建省艺术馆

财政核拨

47

43

福建省艺术研究院

财政核拨

47

43

福建省美术馆

财政核拨

19

17

福建艺术职业学院京剧班

财政核拨

7

3

福建省闽台文化交流中心

定额补助

9

6

福建京剧院

财政核补

149

118

福建省实验闽剧院

财政核补

136

119

福建省歌舞剧院

财政核补

281

252

福建省杂技团

财政核补

124

98

福建人民艺术剧院

财政核补

139

86

福建省芳华越剧团

财政核补

102

95

福建博物院

财政核拨

152

117

福建艺术职业学院

财政核补

403

227

福建省文物局

财政核拨



福建省文化稽查总队

财政核拨

14

13

福建省昙石山遗址博物馆

财政核拨

26

18

福建闽越王城博物馆

财政核拨

14

11

福建省文艺音像出版社

财政核补

16

11

福建文物保护中心

财政核拨

10

7

福建文物鉴定中心

财政核拨

11

9


 

三、部门主要工作任务

2018年文化工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,落实党的十九大对文化建设提出的新目标新要求,着力解决好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,着力完善公共文化服务体系,提高文化供需实效;着力艺术精品创作,打响福建文化品牌;着力加快文化产业发展,提升重点文化产业水平;着力培育和规范文化市场,拓展文化消费;着力加强文化遗产保护传承,展显福建文化鲜亮名片;着力深化文化对台对外交流合作,推动福建文化走出去。全面推动福建文化繁荣兴盛,为建设新福建做出新的贡献:

(一)深入系统学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;提升廉政文化品牌;拓展文化导向管理;推进从严治党制度化。

(二)进一步繁荣文艺精品创作生产

围绕重要时间节点、重大历史事件创作现实题材艺术精品;深入实施福建戏曲传承与弘场工程;提升重大文艺活动水平;完善艺术精品创作生产机制。

(三)进一步完善公共文化服务体系

着力补短板,深化文化惠民工程建设;着力实效性,强化公共文化服务供需有效对接;着力特色化,深入培育公共文化活动品牌;着力真实性、整体性和传承性,推进非物质文化遗产活态保护传承。

(四)进一步加强文物保护利用

推进世界遗产申报和保护管理工作;全面实施文物保护利用重点工程;加强城乡建设中文物保护工作;推进大遗址保护和考古工作;扎实抓好文物安全工作;提升博物馆建设水平。

(五)加快发展文化产业和规范文化市场

创新文化产业发展机制;培育发展重点文化产业龙头企业;发挥文化产业基地和平台作用;促进扩大群众文化消费;规范文化市场管理服务。

(六)深化对外和对台文化交流

培育建设文化走出去的阵地;构建海上丝绸之路文化交流带;策划对外文化交流项目;提升两岸文化交流品牌效应;创新闽台文化交流融合形式。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,目前所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018福建省文化厅收入预算为61882.82万元,比上年减少17280.03万元,主要原因是2017年我厅加快预算执行进度,结余结转形成的存量资金较少。其中:一般公共预算拨款41661.18万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款2046万元,其他收入10014.71万元,单位结余结转资金8160.93万元。相应安排支出预算61882.82万元,比上年减少17280.03万元万元,其中:人员支出22477.44万元,对个人和家庭补助支出3653.57万元,公用支出2502.9万元,项目支出33248.91万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出41661.18万元,比上年增加2216.73万元,主要原因是新增两个项目及人员支出增长,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2070101行政运行1335.38万元。主要用于行政单位在职人员工资、医疗工伤生育险、公用支出及离退休人员公务费支出。

(二)2070104图书馆5214万元,主要用于省图书馆及省少儿图书馆各项经费开支。

(三)2070105文化展示及纪念机构1124.74万元,主要用于省艺术馆博览苑及省美术馆免费开放运行经费。

(四)2070107艺术表演团体8140.26万元。主要为文化厅补助六院团医疗保险、改革补助经费支出以及六院团的各项专项经费。

(五)2070109群众文化588.78万元。主要用于省艺术馆人员基本支出、公用经费等支出以及省京剧院低票价补贴。

(六)2070110文化交流与合作127万元。主要用于省闽台文化交流中心日常文化交流业务活动开支。

(七)2070111文化创作与保护3447.7万元。主要用于省级非遗项目代表性传承人补助、非物质文化遗产保护以及闽南文化生态保护实验区建设等专项。

(八)2070112文化市场管理45.12万元。主要用于文化稽查总队进行文化市场管理的办案经费。

(九)2070199其他文化支出7486.66万元。主要用于省文化厅文化业务经费开支、非遗剧种公益性演出、世界文化遗产保护以及省属院团开展周周有戏活动补助等运行及业务经费开支。

(十)2070204文物保护2968.79元。主要用于抢救性考古文物研究普查档案制作、全省国有可移动文物普查、文物保护、全省文物维修保护和文物征集等项目。

(十一)2070205博物馆3048.37万元,主要用于省属博物馆免费开放运行及业务经费。

(十二)2070299其他文物支出100.31万元,主要用于文物保护中心工作经费。

(十三)2079903文化产业发展专项支出600万元,主要用于省属六院团周周有戏低票价补贴项目。

(十四)2079999其他文化体育与传媒支出45.92万元,主要用于福建省文艺音像出版社在职人员失业保险。

(十五)2080501归口管理的行政单位离退休经费238.55万元。主要用于行政单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

(十六)2080502事业单位离退休655.95万元,主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

(十七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1763.71万元,主要用于事业单位在职人员养老保险开支。

(十八)2101101行政单位医疗102.54万元。主要用于缴交行政单位在职人员医疗保险。

(十九)2101102事业单位医疗448.64万元,主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

(二十)2210201住房公积金1560.94万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

(二十一)2210202提租补贴372万元。主要用于在职人员改革性补贴(提租补贴)

(二十二)2050305高等职业教育2245.82万元,主要用于省艺术职业学院基本支出及项目经费。

六、政府性基金支出预算情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出20700.2万元,其中:

(一)人员经费18277.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2422.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排190万元。主要用于对外对台举办各种文化交流活动,充分发挥我省的五缘优势,旨在通过各种文化交流学习活动,达到弘扬中华文化、宣扬中国形象及福建形象的目的。与上年相比持平,主要原因是:我厅每年开展的对外文化交流活动水平相当。

(二)公务接待费

2018年预算安排99.2万元。主要用于执行公务及开展相关文化交流业务等方面的接待活动。与上年相比降低7.29%,主要原因是:2018年我厅将严格控制公务接待活动量及公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排321万元,其中:公车运行费291万元,公车购置费30万元,与上年相比支出下降59.7%,主要原因是:上年省属院团均更换业务用大巴车,本年度公车购置大幅度减少。

九、其他重要事项说明

一)机关运行经费

2018年福建省文化厅(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出415.28万元,比2017年增加44.87万元,主要原因是2018年人员增加及预算科目调整造成机关运行费增加。

(二)政府采购情况

2018年福建省文化厅政府采购预算总额12114.43万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,福建省文化厅本级及所属的预算单位共有车辆86辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车42辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,其他用车40辆。单位价值50万元以上通用设备21台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(四)绩效目标设置情况

2018年福建省文化厅共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金22344.98万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  

    附表: 3-1 2018年度收支预算总表

    3-2 2018年度收入预算总表

    3-3 2018年度支出预算总表

    3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

    3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10 2018年度省文化厅专项资金管理清单目录

    3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

    3-12 2018年度专项资金绩效目标表



 

 

福建省文化厅

201831


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